GVGovercomجوفركومإدارة المراجعة الداخلية

محطات النظام

ما يمر به Govercom من أول محطة لآخرها.

1. الخطة السنوية بالمخاطر

   خطة تُبنى من الكون التدقيقي ودرجات المخاطر، ولا تُعتمد فوق قدرة الفريق إلا ببيان عجز مكتوب.

2. سجل المخاطر والضوابط

   مخاطر كامنة ومتبقية ومستهدفة، مكتبة ضوابط، وخريطة حرارية 5×5.

3. دورة التكليف كاملة

   تكليف ثم برنامج ثم أوراق عمل ثم ملاحظات بدرجات خطورة ثم خطط تصحيح بمتابعة.

4. بوابة الجهات الخاضعة للمراجعة

   الإدارة المُراجَعة ترد على الملاحظات وترفع أدلة التصحيح من بوابتها، والمُراجَعون بلا تكلفة.

5. خرائط العمليات

   رسم مسار العمل خطوة بخطوة وربط كل خطوة بمخاطرها وضوابطها.

6. الاحتيال والإبلاغ

   تقييم مخاطر احتيال وقناة إبلاغ مجهولة تحمي المبلّغ.

7. ضمان الجودة

   تقييم ذاتي، استبيان الجهات الخاضعة، ومؤشرات نشاط محسوبة تلقائياً.

8. تقرير مجلس الإدارة

   لقطة أرقام مؤرَّخة يمكن النزول منها للصفوف خلفها، وخلاصة مكتوبة قبل الاعتماد.